Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | 2225009077 | oprava BA950VB | 4500258837 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 736,94 | |
| 03.09.2025 | 2225009078 | servis ČOV | 4500258181 | amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK | 47369370 | 609,00 | |
| 03.09.2025 | 2225009079 | servis, oprava BL031ZB | 4500258616 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 2,534,44 | |
| 03.09.2025 | 2225009080 | STK vozidiel 08/2025 | 4500258220;4500258935 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 459,35 | |
| 03.09.2025 | 2225009081 | STK BA749RV | 4500258797 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 18,29 | |
| 03.09.2025 | 2225009082 | Drevotriesková doska | 4500259152 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 448,45 | |
| 03.09.2025 | 2225009083 | pranie, žehlenie OOPP 8/25 | 4500258053 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 175,05 | |
| 03.09.2025 | 2225009084 | ND na BA661AJ | 4500256796 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 727,00 | |
| 03.09.2025 | 2225009086 | servis BL803ZM | 4500258932 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 990,53 | |
| 03.09.2025 | 2225009087 | Oprava D1 Mengusovce, LM 8/2025 | ZM/2024/0375 | 4500251650 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 1,094,776,73 |