Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | 2224006509 | ND na vozidlá | 4500238649 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 213,60 | |
| 19.06.2024 | 2224006510 | školenie nových zamestnancov | 4500238352 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 609,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006511 | BOZP, OPP 5/24 | 4500237671 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 115,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006512 | úlohy v oblasti CO 5/2024 | 4500237674 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 95,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006513 | oprava BA660AJ | 4500239158 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 447,64 | |
| 19.06.2024 | 2224006514 | Oprava BL624YL | 4500239156 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,485,34 | |
| 19.06.2024 | 2224006515 | OOPP | 4500238725 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 426,80 | |
| 19.06.2024 | 2224006516 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500238265 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 54,276,80 |
| 19.06.2024 | 2224006517 | Drát strihaný | 4500239101 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 270,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006518 | ekologický prací prášok | ZM/2024/0208 | 4500238375 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 209,30 |