Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | 2224006418 | zber, preprava kadávrov 6/24 | 4500239096 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,229,20 | |
| 18.06.2024 | 2224006419 | Pracovné náradie, ND na vozidlá, mazivá | 4500238567 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 603,46 | |
| 18.06.2024 | 2224006420 | OOPP | 4500238371 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 364,00 | |
| 18.06.2024 | 2224006421 | Bezpečnostná obuv | 4500238786 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,260,00 | |
| 18.06.2024 | 2224006422 | OOPP | 4500238653 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 2,805,80 | |
| 18.06.2024 | 2224006423 | previnutie el. motorov | 4500238747 | Milan Čičák - SKRAT, Horná Súča 124, Horná Súča, 913 33, SK | 14051958 | 548,20 | |
| 18.06.2024 | 2224006424 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500237805 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 4,008,26 |
| 18.06.2024 | 2224006425 | oprava BAZ 608 | 4500239076 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 1,236,00 | |
| 18.06.2024 | 2224006428 | servis BA175LR | 4500238728 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 166,49 | |
| 18.06.2024 | 2224006429 | servis BL486MV | 4500238720 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 106,35 |