Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2024 | 2224007316 | oprava rigolov | 4500236601 | Fabiny Stavby s.r.o., Rudňany 178, Rudňany, 053 23, SK | 53648145 | 8,917,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007317 | oprava BL213KZ | 4500239936 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 5,726,26 | |
| 08.07.2024 | 2224007318 | zatrávňovacia rohož | 4500238157 | Aluplay k. s., Nobelova 18/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK | 52968677 | 2,820,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007319 | kontrola PHP | ZM/2023/0470 | 4500238215 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 105,00 |
| 08.07.2024 | 2224007320 | kontrola BOZP, OPP 6/24 | 4500238828 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 550,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007321 | vyčistenie územia pod mostným objektom | 4500239612 | Stormex, s. r. o., Sládkovičova 2545, Považská Bystrica, 017 01, SK | 44341911 | 8,860,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007323 | Sika Mono top | 4500239662 | WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 406,39 | |
| 08.07.2024 | 2224007324 | Hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500239189 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 618,20 |
| 08.07.2024 | 2224007325 | revízia reťazových viazacích prostriedkov | 4500238547 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 264,76 | |
| 08.07.2024 | 2224007326 | servis BL458TB | 4500240010 | AUTOGRENDA-AG, s.r.o., Haličská cesta 44, Lučenec, 984 01, SK | 36642185 | 203,94 |