Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2024 | 2223015629 | montáž čelného skla BL434ZE | 4500229117 | Vladimír Tomčányi - AB, Úzka 1, pobočka Galanta 1, Galanta, 924 01, SK | 30954771 | 380,00 | |
| 12.01.2024 | 2223015630 | pranie OOPP 12/2023 | 4500230691 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 166,80 | |
| 12.01.2024 | 2223015631 | servis BAZ371 | 4500230975 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 1,156,40 | |
| 12.01.2024 | 2223015632 | BOZP, OPP 12/2023 | 4500230610 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 12.01.2024 | 2223015633 | úlohy v oblasti CO 12/23 | 4500230611 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 83,00 | |
| 12.01.2024 | 2223015634 | poplatky za prenájom fliaš | 4500221361 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 56,40 | |
| 12.01.2024 | 2223015635 | oprava oplotenia po DN | 4500229378 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,264,90 | |
| 12.01.2024 | 2223015636 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2023/0038 | 4500226302 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 4,720,00 |
| 12.01.2024 | 2223015637 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2023/0037 | 4500226300 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 4,112,50 |
| 12.01.2024 | 2223015638 | prenájom plynových fliaš | 4500230767 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 229,32 |