Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | 2224005882 | obal na CD/DVD | 4500238114 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 105,84 | |
| 06.06.2024 | 2224005883 | Deratizačné služby 5/2024 | ZM/2023/0415 | 4500237569 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 860,18 |
| 06.06.2024 | 2224005884 | nájom Sučany 05/2024 | ZM/2015/0122 | 4500236726 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 22,058,62 |
| 06.06.2024 | 2224005885 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500239102 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 21,359,20 |
| 06.06.2024 | 2224005886 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500238638 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,895,12 |
| 06.06.2024 | 2224005887 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500238643 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,234,51 |
| 06.06.2024 | 2224005889 | Pramenitá voda Milhosť 5/24 | 4500236608 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 78,00 | |
| 06.06.2024 | 2224005888 | oprava dopravnej značky PU | ZM/2024/0046 | 4500236256 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 10,136,30 |
| 06.06.2024 | 2224005890 | Pramenitá voda tunel Beharovce | 4500232623;4500235511 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 32,50 | |
| 06.06.2024 | 2224005891 | Inzercia v denníku Sme 04.06.2024 | 4500238459 | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK | 35790253 | 180,00 |