Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 2225010520 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 1,158,66 | |
| 09.10.2025 | 2225010521 | Potraviny | ET/2025/0016 | 4500260390 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 610,47 |
| 09.10.2025 | 2225010522 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 2,097,51 | |
| 09.10.2025 | 2225010523 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 50,02 | |
| 09.10.2025 | 2225010524 | Oprava a údržba budov | 4500260561 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 658,02 | |
| 09.10.2025 | 2225010525 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 238,70 | |
| 09.10.2025 | 2225010526 | soľ posypová | ZM/2025/0766 | 4500259532 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 4,684,62 |
| 09.10.2025 | 2225010527 | BOZP, OPP 3.Q2025 | 4500248540 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644048 | 240,00 | |
| 09.10.2025 | 2225010529 | potreby pre účely taktického cvičenia | ZM/2025/0712 | 4500258709 | DETONICS S.A. s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 51807955 | 4,970,00 |
| 09.10.2025 | 2225010531 | Provízia z predaja DZ 9/25 | ZM/2024/0079 | 4500261123 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 321,33 |