Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2024 | 2223015398 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500231381 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 583,26 |
| 08.01.2024 | 2223015399 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500231359 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,131,17 |
| 08.01.2024 | 2223015400 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500231166 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 89,43 |
| 08.01.2024 | 2223015401 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500231345 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,784,05 |
| 08.01.2024 | 2223015402 | prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500230447 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 118,80 |
| 08.01.2024 | 2223015414 | poplatky za strediská 12/23 | ET/2022/0034 | 4500214785 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |
| 08.01.2024 | 2223015443 | Zmluva o spoluužívaní veci | ZM/2014/0284 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 900,00 | |
| 08.01.2024 | 2223015444 | Zmluva o úhrade nákladov za odber elektriny | ZM/2014/0285 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 264,83 | |
| 05.01.2024 | 2223015332 | Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/390/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 198,66 | |
| 05.01.2024 | 2223015333 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 778,77 |