Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | 2224000005 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0025 | 4500231234 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 632,79 |
| 05.01.2024 | 2223015337 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 338,83 | |
| 05.01.2024 | 2224000006 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0028 | 4500231235 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 85,21 |
| 05.01.2024 | 2223015374 | Pramenitá voda - tunel | 4500226100 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 05.01.2024 | 2224000008 | prenáj. dávkovača vody | 4500230924 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015375 | Pramenitá voda 12/2023 | 4500229752 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 72,00 | |
| 05.01.2024 | 2224000009 | prenáj. dávkovača vody | 4500231297 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 81,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015376 | prenáj. dávkovača vody | 4500229753 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 05.01.2024 | 2224000010 | prenáj. dávkovača vody | 4500231299 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 05.01.2024 | 2224000011 | refakt. bank. popl. EMS | ZML/1241/2010 | 4500231712 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 92,454,37 |