Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | 2223015341 | hudobná produkcia 12/23 | 4500227466 | ESEB, s.r.o., Roľnícka 445/11, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47475099 | 650,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015342 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0031 | 4500231230 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 105,18 |
| 05.01.2024 | 2223015377 | výmena kamery | 4500223916 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 993,20 | |
| 05.01.2024 | 2223015378 | Diesel, benzín, autodopln. | ZM/2011/0402 | 4500231379 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,622,28 |
| 05.01.2024 | 2223015379 | likvidácia odpadu | 4500215023 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 180,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015382 | Diesel, benzín, autodopln. | ZM/2011/0402 | 4500231354 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,845,69 |
| 05.01.2024 | 2223015383 | oprava BL685ZF | 4500230790 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 130,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015384 | likvidácia odpadu | 4500230572 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 185,69 | |
| 05.01.2024 | 2223015385 | činnosť BOZP, PO 12/23 | 4500231496 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015388 | likvidácia odpadu 12/2023 | 4500213724 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 61,00 |