Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | 2223015390 | projektová dokumentácia | ZM/2022/0297 | 4500222469 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,162,00 |
| 05.01.2024 | 2223015391 | oprava BA952PN | 4500229941 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 4,481,27 | |
| 05.01.2024 | 2223015393 | servis BA952PN | 4500230065 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 133,85 | |
| 05.01.2024 | 2223015405 | príslušenstvo IT | 4500231030 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 95,70 | |
| 05.01.2024 | 2223015411 | nájom NP 12/2023 | ZM/2020/0308 | 4500230229 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.01.2024 | 2223015412 | odbor prehliadka výťah | 4500216069 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 81,40 | |
| 05.01.2024 | 2223015415 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Polianky | ZM/2023/0481 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 670,56 | |
| 05.01.2024 | 2223015416 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 951,99 | |
| 05.01.2024 | 2223015417 | čistenie kanalizácie | 4500231265 | SlaSTAV, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 01, SK | 43829783 | 680,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015418 | likvidácia odpadu12/2023 | 4500230194 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 945,40 |