Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2024 | 2223015371 | Oprava BL561NL | 4500229354 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 622,06 | |
| 04.01.2024 | 2223015372 | Oprava BL561NL | 4500229354 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,474,63 | |
| 04.01.2024 | 2223015373 | STK vozidiel (BL965SX) | 4500231256 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 633,32 | |
| 03.01.2024 | 2223015320 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 1,006,33 | |
| 03.01.2024 | 2224000003 | Elektronický stravný lístok, Doxx karta | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 128,53 |
| 03.01.2024 | 2223015316 | refakturácia EE 11/23 | ZM/2016/0032 | 4500231349 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 40,36 |
| 03.01.2024 | 2323015036 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/10699 | PVOD Senec, a.s., Drobného 27, Bratislava, 841 01, SK | 50621181 | 595,28 | |
| 03.01.2024 | 2324000424 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/00514 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 47,399,91 | |
| 03.01.2024 | 2324000425 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/00512 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 47,812,58 | |
| 03.01.2024 | 2324000426 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/00510 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 39,230,20 |