Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2224005723 | Dodanie ND pre TC 442.34 | ZM/2021/0060 | 4500231156 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 21,029,07 |
| 03.06.2024 | 2224005724 | oprava požiarneho hydrantu | ZM/2021/0060 | 4500230333 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,050,43 |
| 03.06.2024 | 2224005725 | provízia z predaja eDZ 04/2024 | ZM/2024/0097 | 4500238743 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 84,60 |
| 03.06.2024 | 2224005726 | servis Case 580-BAZA193 | 4500237182 | AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK | 31421105 | 437,31 | |
| 03.06.2024 | 2224005727 | hydromotor WAP | 4500237532 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 860,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005728 | servis BL699ES | 4500237464 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 506,16 | |
| 03.06.2024 | 2224005729 | aktualizačná odborná príprava | 4500237709 | Educo-Consult, s.r.o., Antona Bernoláka 51, Žilina, 010 01, SK | 36663484 | 116,67 | |
| 03.06.2024 | 2224005730 | Fotopasca | 4500238260 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 950,00 | |
| 03.06.2024 | 2224005731 | oprava kosačky | 4500237531 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 141,32 | |
| 03.06.2024 | 2224005732 | ND na vozidlá | 4500237691;4500238092 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 225,70 |