Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | 2223015327 | revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500231185 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 141,00 |
| 03.01.2024 | 2223015328 | Pracovné náradie | 4500229928 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 103,54 | |
| 03.01.2024 | 2223015329 | posypová soľ GA | ZM/2022/0501 | 4500231257 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 69,229,44 |
| 03.01.2024 | 2223015330 | servis plynového kotla | 4500230972 | doktorkotlov s. r. o., Bratislava - mestská časť Vrak 1316, Bratislava - mestská časť Vrakuňa, 821 07, SK | 54058465 | 212,00 | |
| 03.01.2024 | 2223015331 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500230933 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 13,884,00 |
| 03.01.2024 | 2223015343 | prenájom mobiliáru | 4500229818 | REK FILM, s.r.o., Kalinčiakova 15, Bratislava, 831 04, SK | 35820811 | 894,00 | |
| 03.01.2024 | 2223015344 | servis alkoholtestera | 4500230198 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 417,00 | |
| 03.01.2024 | 2223015348 | Servis OST 12/2023 | ZM/2021/0409 | 4500230227 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 03.01.2024 | 2223015350 | jazykové kurzy 12/2023 | ZM/2023/0413 | 4500229496 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 625,00 |
| 02.01.2024 | 5024000023 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2017/0382 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 164,00 |