Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.05.2024 2224005644 servis BL672YU 4500238296 KOLEX, s.r.o., Novozámocká 489/82, Nitra, 949 05, SK 31437273 224,27
31.05.2024 2324004507 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/09471 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,329,90
31.05.2024 2224005645 maliarsky, natieračsky materiál ET/2024/0008 4500238400 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 62,24
31.05.2024 2324004549 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-002/2021/Veľký Šariš/0229/SO640-00/OndKa VP/2024/09601 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 554,13
31.05.2024 2224005646 servis kompresora IR 7/71 4500238134 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 1,179,42
31.05.2024 2324004553 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-001/2021/Veľký Šariš/0229/SO661-00,662-00,663-00/OndKa VP/2024/09600 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 692,99
31.05.2024 2224005647 Posypová soľ ZM/2022/0501 4500237412;4500238273 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 84,376,32
31.05.2024 2324004557 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/DoNOVP-079/2024/Velka/0152/SO605-00/RusJa Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 3,883,27
31.05.2024 2224005648 kovoobrábanie 4500237932 VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36346195 190,25
31.05.2024 2324004562 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-019/2022/Veľký Šariš/0229/SO529-00/OndKa VP/2024/09630 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 85,08