Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 2223015263 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500231037 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,057,83 |
| 02.01.2024 | 2223015264 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230896 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,593,08 |
| 02.01.2024 | 2223015265 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500231075 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 6,982,08 |
| 02.01.2024 | 2223015266 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500230969 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,760,00 |
| 02.01.2024 | 2223015267 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230912 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,777,98 |
| 02.01.2024 | 2223015268 | Potraviny | ET/2023/0032 | 4500230981 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 829,35 |
| 02.01.2024 | 2223015270 | OOPP | 4500229005 | LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica, 974 11, SK | 45724148 | 9,976,50 | |
| 02.01.2024 | 2223015271 | Zneškodnenie odpadu 12/23 | ZML/465/2010 | 4500230504 | FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 1,682,20 |
| 02.01.2024 | 2223015272 | Zneškodnenie odpadu 12/23 | ZML/465/2010 | 4500230504 | FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 387,79 |
| 02.01.2024 | 2223015273 | Autopotreby | 4500231088 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 457,85 |