Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | 2223015139 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 377,08 | |
| 27.12.2023 | 2323014915 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30703/KZ-001/2023/Turie/1856/SO 101-00.C/V132-00/MacEv | Obec Turie, Hlavná 214, Turie, 013 12, SK | 00648060 | 8,166,05 | |
| 27.12.2023 | 2123000925 | Vypracovanie PD | 4500222588 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 24,680,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015050 | elektroinštalačné práce | 4500229494 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 267,20 | |
| 27.12.2023 | 2223015052 | elektroinštalačné práce | 4500229480 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 107,30 | |
| 27.12.2023 | 2223015056 | elektroinštalačné práce | 4500229698 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 270,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015058 | revízia zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500227105 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 941,00 |
| 27.12.2023 | 2223015063 | elektroinštalačné práce | 4500229461 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 1,127,94 | |
| 27.12.2023 | 2223015064 | OOPP | 4500229787 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 602,30 | |
| 27.12.2023 | 2223015078 | Oprava nákladov mot. vozidla MB AROCS BL966IK | 4500230851 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 1,467,80 |