Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | 2223015080 | Oprava nákladov mot. vozidla MB AROCS BL148IM | 4500230850 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 1,429,40 | |
| 27.12.2023 | 2223015085 | Pneuservisné práce | 4500231071 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 95,55 | |
| 27.12.2023 | 2223015089 | ND na vozidlá | 4500231080 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 214,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015091 | Autoplášť | 4500229986 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 640,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015092 | Oprava tieniacej clony | 4500229018 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 9,800,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015096 | Pracovné náradie | 4500230510 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 199,83 | |
| 27.12.2023 | 2223015099 | Vysúšač vzduchu | 4500231160 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 260,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015100 | Materiál | 4500230985 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 758,32 | |
| 27.12.2023 | 2223015101 | oprava a údržba - poistné udalosti Sanácia horninového prostredia Oprava a údržba - poisné udalosti | 4500230398 | HGM-Žilina, s.r.o., Starkova 26, Žilina, 010 01, SK | 36390119 | 9,756,82 | |
| 27.12.2023 | 2223015102 | Oprava strešného plášťa | 4500229443 | TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Hodská 373, Galanta, 924 01, SK | 36259055 | 9,426,35 |