Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | 2223015158 | pracovné náradie, spojovací mat. | 4500231137 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 387,73 | |
| 27.12.2023 | 2223015159 | presvetlená tyč | 4500231078 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 974,20 | |
| 27.12.2023 | 2223015160 | vypracovanie dokumentácie | 4500229677 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 790,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015161 | kontrola obmedz. rýchlosti | 4500230405 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 58,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015162 | výmena snímača BL803ZM | 4500230404 | Ing. Ján Chovanec, Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 10871390 | 113,25 | |
| 27.12.2023 | 2223015163 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500229305 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 3,047,00 |
| 27.12.2023 | 2223015164 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500230805 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 880,00 |
| 27.12.2023 | 2223015165 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230872 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,423,35 |
| 27.12.2023 | 2223015166 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230555 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,013,63 |
| 27.12.2023 | 2223015167 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230490 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,767,80 |