Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 2225014027 | predĺženie platnosti programu | 4500264059 | Kros a.s., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK | 31635903 | 11,905,20 | |
| 18.12.2025 | 2325011466 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/00610 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 78,715,94 | |
| 18.12.2025 | 2325010554 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/09469 | Investareal s.r.o., E. T. Böhma 11157/5, Martin, 038 08, SK | 51867401 | 20,366,69 | |
| 18.12.2025 | 2225013923 | Materiál | 4500264380 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 193,35 | |
| 18.12.2025 | 2225014023 | Vrátené nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500256947 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | -259,00 |
| 17.12.2025 | 2225013914 | OOPP | 4500263692 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 981,52 | |
| 17.12.2025 | 2225013915 | Oprava a údržba os. motorových vozidiel | 4500264439 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 321,95 | |
| 17.12.2025 | 2225013916 | Pneumatika | 4500264438 | AZ pneu s. r. o., Polianky 17, Bratislava, 841 01, SK | 44912951 | 167,97 | |
| 17.12.2025 | 2225013967 | kontrola radiča ITC-3 | 4500262964 | Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK | 34097139 | 612,00 | |
| 17.12.2025 | 2125000569 | dočasný záber | OBJ/120289/2025 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 200,00 |