Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | 2223015004 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500229914 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,155,00 |
| 21.12.2023 | 2223015005 | oprava BA499ME | 4500230589 | Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK | 47031972 | 4,098,80 | |
| 21.12.2023 | 2223015006 | ND na vozidlá | 4500230766 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 166,01 | |
| 21.12.2023 | 2223015007 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500228417 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 3,380,80 |
| 21.12.2023 | 2223015008 | kontrola, čistenie komínov | 4500230596 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 460,00 | |
| 21.12.2023 | 2223015009 | vozík paletový | 4500229837 | ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK | 36395552 | 270,00 | |
| 21.12.2023 | 2223015010 | revízie elektrických zariadení MA | ZM/2022/0332 | 4500227544 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,960,00 |
| 21.12.2023 | 2223015011 | Sieťová karta | ET/2023/0019 | 4500230087 | HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 52081061 | 73,20 |
| 21.12.2023 | 2223015013 | Výmena komínových telies | 4500229932 | INŠTALÁCIE TZB, a. s., Gozovská 93/23, Lozorno, 900 55, SK | 45609306 | 8,630,00 | |
| 21.12.2023 | 2223015014 | Odborné prehliadky a skúšky | ZM/2022/0332 | 4500225532 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,267,00 |