Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014809 | obnova VDZ na odpočívadle | ZM/2022/0312 | 4500221879 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 446,50 |
| 20.12.2023 | 2223014812 | oprava BL767IR | 4500230903 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 676,54 | |
| 20.12.2023 | 2223014813 | servis BL174NR | 4500230918 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 1,194,50 | |
| 20.12.2023 | 2223014814 | výroba nadstavbového rámu | 4500229351 | ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK | 31382649 | 895,31 | |
| 20.12.2023 | 2223014815 | OOPP | 4500228570 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 8,519,81 | |
| 20.12.2023 | 2223014816 | elektroinštalačný materiál | 4500230732 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 833,55 | |
| 20.12.2023 | 2223014817 | elektroinštalačný materiál | 4500230602 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 968,70 | |
| 20.12.2023 | 2223014843 | pneuservis vozidiel | 4500230764 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 960,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014844 | oprava stroja FARESIN | 4500226400 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 805,90 | |
| 20.12.2023 | 2223014845 | chemikálie | 4500229512 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 549,15 |