Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014880 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500231085 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,874,89 |
| 20.12.2023 | 2223014881 | STK VZV | 4500230397 | Tibor Oslanec VZV-TECH, Dr. Jánskeho 27/37, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 40392872 | 339,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014882 | OOPP | 4500230538 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 880,59 | |
| 20.12.2023 | 2223014884 | vývoz odpadu 11/23 | 4500215023 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 180,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014885 | pneuservisné práce | 4500230454 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 586,23 | |
| 20.12.2023 | 2223014887 | revízia elektrického zariadenia | 4500230862 | Ľubomír Brezianský, Lietava 177, Lietava, 013 18, SK | 22632352 | 385,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014889 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500229994 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 59,46 | |
| 20.12.2023 | 2223014892 | Stavebný, hutný materiál | 4500230830 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 819,46 | |
| 20.12.2023 | 2223014893 | spojovací materiál | 4500230873 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 273,40 | |
| 20.12.2023 | 2223014894 | revízia plynových zariadení TT | ZM/2022/0293 | 4500230137 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 200,00 |