Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014910 | obnova VDZ na D1 12/23 | ZM/2022/0312 | 4500225536 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 510,00 |
| 20.12.2023 | 2223014911 | obnova VDZ na D1 11/23 | ZM/2022/0312 | 4500227978 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 9,101,00 |
| 20.12.2023 | 2223014912 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 591,63 | |
| 20.12.2023 | 2223014913 | zadné svetlo | 4500230779 | AUTOGRENDA-AG, s.r.o., Haličská cesta 44, Lučenec, 984 01, SK | 36642185 | 108,33 | |
| 20.12.2023 | 2223014914 | elektroinštalačné práce | 4500230910 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 528,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014915 | Nápojové poukážky 12/23 | ET/2023/0026 | 4500230965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 85,90 |
| 20.12.2023 | 2223014794 | oprava BL965EB PU | 4500231933 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 3,724,79 | |
| 20.12.2023 | 2223014916 | STK vozidiel | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 131,25 | |
| 20.12.2023 | 2223014917 | STK vozidiel | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 132,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014918 | servis BT009EX | 4500230895 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 159,84 |