Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014825 | servis BL034EC | 4500230344 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 113,90 | |
| 19.12.2023 | 2223014826 | osviežovač | 4500230700 | PERLEX GROUP s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK | 47241217 | 13,41 | |
| 19.12.2023 | 2223014827 | čistiaci prostriedok na podlahu | 4500230700 | PERLEX GROUP s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK | 47241217 | 57,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014829 | posypový materiál MA | ZM/2022/0501 | 4500230267 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,240,00 |
| 19.12.2023 | 2223014830 | Pneumatiky | 4500230523 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 2,740,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014831 | Pneumatiky | 4500230811 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 2,700,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014832 | Pneumatiky | 4500230199 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 231,04 | |
| 19.12.2023 | 2223014833 | spojovací, spotrebný materiál | 4500230881 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 570,53 | |
| 19.12.2023 | 2223014834 | OOPP | 4500230621 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 209,95 | |
| 19.12.2023 | 2223014835 | OOPP | 4500229669 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 926,02 |