Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014836 | prezúvanie vozidiel | 4500230753 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 438,29 | |
| 19.12.2023 | 2223014837 | oranžový modul | 4500230314 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 450,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014838 | Inštalačný materiál | 4500230585 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 185,36 | |
| 19.12.2023 | 2223014839 | servis BL161SL | 4500230340 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014840 | servis BL486MV | 4500230906 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 930,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014841 | STK za 12/23 | 4500229732 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 251,67 | |
| 19.12.2023 | 2223014842 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230026 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 10,64 |
| 19.12.2023 | 2123000881 | Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač | ZM/2021/0520 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 342,419,00 | |
| 19.12.2023 | 2323014815 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/13621 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 220,46 | |
| 19.12.2023 | 2323014816 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/13622 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 239,94 |