Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014601 | oprava stroja EC-3-A | 4500230562 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 93,33 | |
| 19.12.2023 | 2223014606 | chemikálie | 4500229997 | JA-ZA CAR WASH s.r.o., Trenčianska cesta 1821/2B, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 50025376 | 496,40 | |
| 19.12.2023 | 2223014613 | servis kosačky | 4500230604 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,955,44 | |
| 19.12.2023 | 2223014616 | servis svah. kosačky | 4500230590 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,047,39 | |
| 19.12.2023 | 2223014618 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230049 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 100,00 |
| 19.12.2023 | 2223014619 | ND na vozidlá | 4500230612 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 844,74 | |
| 19.12.2023 | 2223014828 | ubytovanie, stravné | 4500231888 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 00, CZ | 65993390 | 112,129,20 | |
| 19.12.2023 | 2223014629 | ND na vozidlá | 4500230614 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 844,74 | |
| 19.12.2023 | 2223014630 | oprava BL051NO | 4500230870 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 488,98 | |
| 19.12.2023 | 2223014633 | ND na vozidlá,chemikálie | 4500230649 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 212,50 |