Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014635 | vrecia čierne 120 L | 4500230517 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 355,20 | |
| 19.12.2023 | 2223014641 | ND na vozidlá | 4500230628 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 990,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014746 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014642 | ND na vozidlá | 4500230705 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 816,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014644 | elektroinštalačný materiál | 4500230468 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 342,15 | |
| 19.12.2023 | 2223014664 | BOZP, OPP 11/23 | 4500229188 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014669 | služby v oblasti CO 11/23 | 4500229191 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 83,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014673 | ND na vozidlá | 4500230938 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 202,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014676 | ND na TZ v tuneli | 4500230084 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 883,25 | |
| 19.12.2023 | 2223014692 | Revízia Tunela Žilina | 4500229849 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 900,00 |