Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014706 | revízia plyn. zariadení | ZM/2022/0294 | 4500230297 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 620,00 |
| 19.12.2023 | 2223014707 | ND na BL583AE | 4500230402 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,044,84 | |
| 19.12.2023 | 2223014708 | servis BL985RX | 4500230332 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 881,11 | |
| 19.12.2023 | 2223014709 | oprava BL173UC | 4500230345 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 655,30 | |
| 19.12.2023 | 2223014710 | oprava BL921UZ | 4500230908 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 523,31 | |
| 19.12.2023 | 2223014711 | servis BL322PG | 4500230902 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 128,89 | |
| 19.12.2023 | 2223014725 | obnova VDZ na D1 12/23 | 4500228231 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 297,50 | |
| 19.12.2023 | 2223014727 | Posypová soľ | ZM/2022/0498 | 4500230124 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 30,653,46 |
| 19.12.2023 | 2223014729 | servis BA674UV | 4500230806 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,452,52 | |
| 19.12.2023 | 2223014731 | diagnostika BL240IR | 4500225454 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 248,00 |