Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014732 | oprava ovládača BL240IR | 4500229137 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,896,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014739 | ND na vozidlá | 4500230011 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 706,61 | |
| 19.12.2023 | 2223014744 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 4500214183 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 24,10 | |
| 19.12.2023 | 2223014749 | analýza odpadovej vody | 4500214994 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 65,05 | |
| 19.12.2023 | 2223014750 | prečistenie sifónu umývadiel | 4500231129 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014751 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 4500213551 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 67,20 | |
| 19.12.2023 | 2223014752 | výmena čelného skla BA595MD | 4500230431 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 414,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014753 | ND na vozidlá | 4500230716 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 304,91 | |
| 19.12.2023 | 2223014754 | OOPP | 4500228606 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 568,10 | |
| 19.12.2023 | 2223014755 | ND na vozidlá, autodoplnky | 4500230712 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 318,12 |