Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 2223014612 | Oprava prístrešku | 4500229231 | WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44562845 | 2,850,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014614 | Znalecký posudok | 4500227244 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 13,950,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014617 | Údržba na moste 11/23 | 4500223547 | KOGA Bau s.r.o., Svornosti 43, Bratislava, 821 06, SK | 45462283 | 9,863,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014688 | Právne služby 11/23 | ZM/2023/0350 | 4500231894 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 10,780,00 |
| 18.12.2023 | 2223014689 | Právne služby 12/23 | ZM/2017/0181 | 4500231887 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 6,750,00 |
| 18.12.2023 | 2223014626 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229510 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 574,89 |
| 18.12.2023 | 2223014628 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229510 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 48,56 |
| 18.12.2023 | 2223014523 | Analýza odpad. vody 12/23 | 4500228846 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 18,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014631 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230035 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,544,00 |
| 18.12.2023 | 2223014632 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230312 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 24,361,20 |