Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | 2223014526 | ND na vozidlá | 4500230697 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 964,55 | |
| 15.12.2023 | 2223014527 | Oprava BA089PX | 4500230343 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 262,71 | |
| 15.12.2023 | 2223014528 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230026 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 440,06 |
| 15.12.2023 | 2223014529 | Oprava BL362ZA | 4500229830 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 560,00 | |
| 15.12.2023 | 2223014530 | Elektroinštalačný materiál | 4500230532 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 721,61 | |
| 15.12.2023 | 2223014533 | Oprava BL362ZA | 4500230358 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 312,60 | |
| 15.12.2023 | 2223014544 | Podpora softvér. prevádzky | ZM/2019/0301 | 4500220122 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 25,636,00 |
| 15.12.2023 | 2223014545 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500216743 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,325,00 |
| 15.12.2023 | 2223014547 | dopravné značenie | 4500221988 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 34,584,93 | |
| 15.12.2023 | 2223014549 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229790 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 306,88 |