Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | 2223014551 | Ad Blue | ZM/2020/0312 | 4500229792 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,268,00 |
| 15.12.2023 | 2123000866 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 13,712,022,11 | |
| 15.12.2023 | 2223014553 | Ad Blue | ZM/2020/0312 | 4500229846 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 360,75 |
| 15.12.2023 | 2223014555 | LED reflektor | 4500229735 | LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, Martin, 036 01, SK | 47723815 | 235,76 | |
| 15.12.2023 | 2223014558 | Pneumatiky | 4500230608 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 8,482,32 | |
| 15.12.2023 | 2223014563 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500229774 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 180,00 |
| 15.12.2023 | 2223014567 | Náhradné reflexné polepy | 4500229924 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 322,08 | |
| 15.12.2023 | 2223014568 | revízia zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500227833 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 114,00 |
| 15.12.2023 | 2223014569 | Oprava BT644GY | 4500230274 | AUTO – VALAS GROUP s.r.o., Prešovská cesta 2198/79, Košice - Dargovských hrdinov, 040 22, SK | 52096491 | 257,84 | |
| 15.12.2023 | 2223014570 | Oprava BT647GY | 4500230274 | AUTO – VALAS GROUP s.r.o., Prešovská cesta 2198/79, Košice - Dargovských hrdinov, 040 22, SK | 52096491 | 293,93 |