Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | 2223014509 | OOPP | 4500229943 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,709,20 | |
| 14.12.2023 | 2223014510 | servis BT619GY | 4500230453 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 402,78 | |
| 14.12.2023 | 2223014512 | OOPP | 4500230175 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 513,75 | |
| 14.12.2023 | 2223014535 | ND na vozidlá | 4500229726 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 887,46 | |
| 14.12.2023 | 2223014536 | prehliatka - alkohotester | 4500228778 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 296,00 | |
| 14.12.2023 | 2223014537 | Oprava BL486ZN | 4500230471 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 3,979,33 | |
| 14.12.2023 | 2223014538 | ND na vozidlá | 4500230527 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 989,51 | |
| 14.12.2023 | 2223014539 | Oprava vozidiel | 4500230288 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 241,28 | |
| 14.12.2023 | 2223014546 | Nápojové poukážky | ET/2023/0026 | 4500230724 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,568,70 |
| 14.12.2023 | 2223014548 | Pracovné náradie | 4500230155 | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4, Bratislava, 811 09, SK | 47608544 | 310,17 |