Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | 2223014399 | Pranie prádla 11/2023 | 4500228648 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 149,10 | |
| 13.12.2023 | 2223014400 | Pracovné náradie, mat. | 4500230055 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 352,15 | |
| 13.12.2023 | 2223014401 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229519 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 311,66 |
| 13.12.2023 | 2223014403 | Elektroinštalačný materiál | 4500229848 | YES elektro s.r.o., Z. Kodálya 787/6, Galanta, 924 01, SK | 36814725 | 543,15 | |
| 13.12.2023 | 2223014404 | Oprava BA387PN | 4500230241 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 7,573,52 | |
| 13.12.2023 | 2223014405 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500230260 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 962,00 | |
| 13.12.2023 | 2223014406 | Oprava BA745RV | 4500230245 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 798,00 | |
| 13.12.2023 | 2223014407 | Oprava BA632MC | 4500230246 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 988,00 | |
| 13.12.2023 | 2223014408 | Chemikálie | 4500230465 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 250,00 | |
| 13.12.2023 | 2223014409 | oprava strojov KR | 4500229847 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 810,85 |