Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | 2223014308 | studená obaľovaná zmes | ET/2023/0010 | 4500230042 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,640,00 |
| 12.12.2023 | 2223014310 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 398,16 | |
| 12.12.2023 | 2223014311 | studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500229839 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 440,00 |
| 12.12.2023 | 2223014312 | STK vozidiel | 4500229776 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 310,83 | |
| 12.12.2023 | 2223014313 | prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500230444 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 110,40 |
| 12.12.2023 | 2223014314 | prenájom dávkovača vody | 4500214751 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 56,00 | |
| 12.12.2023 | 2223014315 | ND na vozidlá | 4500230272 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 807,46 | |
| 12.12.2023 | 2223014316 | spojovací, spotrebný materiál | 4500230164 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 37,93 | |
| 12.12.2023 | 2223014317 | servis AA301BP | 4500230266 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 239,12 | |
| 12.12.2023 | 2223014318 | ND na vozidlá | 4500230271 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,325,00 |