Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | 2223014241 | Autopotreby | 4500230259 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 989,59 | |
| 11.12.2023 | 2223014242 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229499 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,784,07 |
| 11.12.2023 | 2223014243 | prenájom plynov | 4500230302 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 208,70 | |
| 11.12.2023 | 2223014244 | hutný, stavebný materiál | 4500230059 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 990,75 | |
| 11.12.2023 | 2223014245 | Stavebný, hutný materiál | 4500230167 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 951,98 | |
| 11.12.2023 | 2223014247 | recyklácia bitumenovej zmesi | 4500228933 | CEPIS, s.r.o., Sidónie Sakalovej 170/20, Bytča, 014 01, SK | 46490060 | 20,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014248 | školenie vodičov | 4500228301 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 40,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014249 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230157 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 118,62 |
| 11.12.2023 | 2223014251 | školenie vodičov | 4500229842 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 50,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014252 | servis BA920XN | 4500229381 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 151,00 |