Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | 2223014253 | servis prietokomerov | 4500229271 | PPtech, spol. s r. o., Lachova 1607/18, Bratislava - Petržalka, 851 03, SK | 55085849 | 2,742,80 | |
| 11.12.2023 | 2223014254 | školenie, preskúšanie zváračov | 4500230291 | Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17050561 | 370,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014255 | revízia elekrického zariadenia | 4500229194 | ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK | 48084794 | 225,80 | |
| 11.12.2023 | 2223014256 | výmena prietokomerov | 4500229260 | PPtech, spol. s r. o., Lachova 1607/18, Bratislava - Petržalka, 851 03, SK | 55085849 | 9,328,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014257 | servis BA903SL | 4500230277 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,703,63 | |
| 11.12.2023 | 2223014258 | oprava BA443NJ PU | 4500230250 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 2,016,82 | |
| 11.12.2023 | 2223014281 | oprava základu dane - letenka | 4500229284 | WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK | 31365698 | -74,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014259 | servis BA522SM | 4500230258 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 370,55 | |
| 11.12.2023 | 2223014286 | Manažérska akadémia | 4500227471 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014260 | Audit v oblasti bezpečnosti | 4500226614 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 23,800,00 |