Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | 2223014261 | služby nezávisl.znalca 11/23 | ZML/1054/2010 | 4500231120 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 76,213,00 |
| 11.12.2023 | 2223014262 | zadná guma hubice | 4500229141 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 108,69 | |
| 11.12.2023 | 2223014263 | revízia komínov, dymovodov | 4500229767 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO, Trnavská 1355/5, Žilina, 010 08, SK | 50628941 | 170,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014264 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500229052 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 367,00 |
| 11.12.2023 | 2223014265 | príprava na skúšky | 4500226825 | VZDELÁVANIE Košice s.r.o., Buková 9, Košice-Košická Nová Ves, 040 14, SK | 47034866 | 100,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014266 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500217707 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,830,00 |
| 11.12.2023 | 5023000538 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 1,650,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014267 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500224745 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 3,021,00 |
| 11.12.2023 | 2223014268 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230133 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 265,86 |
| 11.12.2023 | 2223014269 | oprava brány | 4500230027 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 97,00 |