Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | 2123000824 | Zmluva o dielo - D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most v zmysle FIDIC - žltá kniha | ZM/2020/0334 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 00896225 | 121,231,00 | |
| 08.12.2023 | 2223014157 | pranie OOPP 11/23 | 4500229020 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 325,45 | |
| 08.12.2023 | 2123000825 | Zmluva o dielo - D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most v zmysle FIDIC - žltá kniha | ZM/2020/0334 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 00896225 | 90,617,00 | |
| 08.12.2023 | 2223014158 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500230279 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 971,67 | |
| 08.12.2023 | 2223014159 | OOPP | 4500230293 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 271,80 | |
| 08.12.2023 | 2223014160 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230264 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 659,93 |
| 08.12.2023 | 2223014161 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500229923 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 75,99 |
| 08.12.2023 | 2223014162 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230146 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 59,44 |
| 08.12.2023 | 2223014163 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230138 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 446,47 |
| 08.12.2023 | 2223014164 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500229962 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 397,59 |