Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | 2223014196 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500227097 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,435,00 |
| 08.12.2023 | 2223014198 | servis BL070KZ | 4500229593 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 246,86 | |
| 08.12.2023 | 2223014199 | pečiatky | 4500230004 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 51,97 | |
| 08.12.2023 | 2223014200 | zneškodnenie odpadu 11/23 | ZML/214/2010 | 4500229783 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,711,90 |
| 08.12.2023 | 2223014202 | oprava mosta D1-116 Trenčín | ZM/2023/0337 | 4500229601 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 7,812,61 |
| 08.12.2023 | 2223014203 | oprava mostov R1-033, 11A-010, 50-282 | ZM/2023/0337 | 4500229225 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 16,345,35 |
| 08.12.2023 | 2223014205 | servis BL002UV | 4500229966 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 732,69 | |
| 08.12.2023 | 2223014206 | Nápojové poukážky SŠČ ME | ET/2023/0026 | 4500230129 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 65,70 |
| 08.12.2023 | 2223014208 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 11/23 | ZML/1241/2010 | 4500230632 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 109,862,55 |
| 08.12.2023 | 2223014204 | právne poradenstvo 11/23 | ZM/2017/0051 | 4500231214 | Hillbridges, s.r.o., Gorkého 4, Bratislava, 811 01, SK | 36799327 | 400,55 |