Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 2223013991 | poplatok za systém 11/23 | ZML/159/2011 | 4500214211 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 06.12.2023 | 2223013992 | poplatok za systém 11/23 | ZML/159/2011 | 4500214236 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 06.12.2023 | 2223013993 | poplatok za systém 11/23 | ZML/159/2011 | 4500214420 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 06.12.2023 | 2223013994 | poplatok za systém 11/23 | ZML/159/2011 | 4500215179 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 06.12.2023 | 2223013995 | poplatok za systém 11/23 | ZML/159/2011 | 4500214478 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 06.12.2023 | 2223013996 | poplatok za systém 11/23 | ZML/159/2011 | 4500229773 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 06.12.2023 | 2223013997 | poplatok za systém 11/23 | ZML/159/2011 | 4500226418 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 06.12.2023 | 2223013998 | elektrické skúšky OOPP | 4500229699 | Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK | 43895247 | 153,00 | |
| 06.12.2023 | 2223013999 | servis rozvádzača v tuneli | 4500229539 | ENERKOM, s.r.o., Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK | 45614865 | 940,00 | |
| 06.12.2023 | 2223014000 | Centrálna elektroinštalácia | 4500229507 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 268,79 |