Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2023 | 2223013911 | Hydromotor | 4500229323 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 464,00 | |
| 05.12.2023 | 2223013912 | Sito, lanko sita | 4500225592 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,406,00 | |
| 05.12.2023 | 2223013913 | Asfaltová zmes | 4500222996 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 75,03 | |
| 05.12.2023 | 2223013914 | opakované oboznamovanie | 4500215878 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 45,00 | |
| 05.12.2023 | 2223013915 | kontrola, skúška HP | 4500228278 | ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK | 46179933 | 1,418,85 | |
| 05.12.2023 | 2223013916 | oprava BL775IR | 4500229302 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 463,18 | |
| 05.12.2023 | 2223013917 | nájom nebyt.priest. 11/23 | ZM/2020/0308 | 4500229116 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.12.2023 | 2223013920 | nájom Sučany 11/23 | ZM/2015/0122 | 4500226814 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 05.12.2023 | 2223013922 | uloženie odpadu 11/23 | 4500228575 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,037,90 | |
| 05.12.2023 | 2223013923 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500228761 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,070,00 |