Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2023 | 2223013924 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2020/0368 | 4500229170 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,863,80 |
| 05.12.2023 | 2223013925 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500229533 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 960,00 |
| 05.12.2023 | 2223013926 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500229403 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 246,60 |
| 05.12.2023 | 2223013927 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500229437 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,830,04 |
| 05.12.2023 | 2223013928 | ND na BL213KZ | 4500229543 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 465,05 | |
| 05.12.2023 | 2223013930 | servis BA305AL | 4500229645 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 583,60 | |
| 05.12.2023 | 2223013931 | pramenitá voda Milhosť | 4500228447 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 28,80 | |
| 05.12.2023 | 2223013932 | notárske služby 11/2023 | 4500230634 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,199,35 | |
| 05.12.2023 | 2223013974 | servis BL545GZ | 4500228839 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 65,04 | |
| 05.12.2023 | 2223013975 | servis BL049UD | 4500228732 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 947,57 |