Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2023 | 2223013973 | Kurz BIM - vyúčtovanie | 4500219973 | Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00, CZ | 49629972 | 50,00 | |
| 05.12.2023 | 3023000794 | Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel | ZM/2020/0014 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 413,73 | |
| 04.12.2023 | 2223013800 | Maliarske potreby | 4500229215 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 266,52 | |
| 04.12.2023 | 2223013801 | ND na vozidlá, mazivá | 4500229854 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 660,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013802 | Zmäkčovač RM110 | 4500229845 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 216,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013803 | Materiál - spojovací, ... | 4500229777 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 72,95 | |
| 04.12.2023 | 2223013804 | Chemikálie | 4500229230 | TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36323551 | 423,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013806 | Prezutie pneumatík | 4500229640 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 400,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013807 | ND na vozidlá | 4500229591 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 410,03 | |
| 04.12.2023 | 2223013808 | Seminár | 4500228968 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 375,00 |