Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | 2223013845 | Spojovací materiál | 4500229811 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 15,76 | |
| 04.12.2023 | 2223013846 | Oprava krovinorezu | 4500229502 | Vojtech Jurášek- SHERWOOD, Horná Štubňa 29, Horná Štubňa, 038 46, SK | 40629295 | 71,42 | |
| 04.12.2023 | 2223013847 | Miešadlo | 4500229089 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 176,90 | |
| 04.12.2023 | 2223013848 | ND na vozidlá | 4500229740 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 359,50 | |
| 04.12.2023 | 2223013849 | Materiál na opravu | 4500229688 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 978,76 | |
| 04.12.2023 | 2223013850 | Ozubené koleso | 4500227951 | Delta - ML, s.r.o., Štiavnické Bane 106, Štiavnické Bane, 969 81, SK | 36027936 | 98,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013851 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500229370 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 460,00 |
| 04.12.2023 | 2223013852 | OOPP | 4500227794 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 7,131,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013853 | OOPP | 4500229172 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 173,01 | |
| 04.12.2023 | 2223013854 | revízia viazacích prostriedkov | 4500228665 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 190,00 |