Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | 2223013865 | STK BL552ZG, BL289RP | 4500229929 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 216,67 | |
| 04.12.2023 | 2223013866 | OOPP | 4500227168 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,731,30 | |
| 04.12.2023 | 2223013867 | oprava viazacích prostriedkov | 4500229164 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 237,12 | |
| 04.12.2023 | 2223013868 | OOPP | 4500227472 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 9,931,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013869 | oprava oplotenia na D2 | ZM/2021/0357 | 4500229347 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,749,33 |
| 04.12.2023 | 2323014101 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12972 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 3,797,41 | |
| 04.12.2023 | 2223013879 | servisné služby 12/2023 | ET/2022/0040 | 4500224213 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 1,450,00 |
| 04.12.2023 | 2223013880 | STK BA908XN, BA916XN | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 124,50 | |
| 04.12.2023 | 2223013840 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 316,64 | |
| 04.12.2023 | 2323014723 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/13592 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 938,31 |