Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 2223013747 | ND na vozidlá | 4500229876 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 609,20 | |
| 01.12.2023 | 2223013748 | OOPP | 4500227012 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 932,40 | |
| 01.12.2023 | 2223013749 | OOPP | 4500227281 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 1,228,37 | |
| 01.12.2023 | 2223013750 | revízia v areáli ČS SSÚR GA | ZM/2023/0403 | 4500228657 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 01.12.2023 | 2223013751 | Posudok "Sanácia horninového prostredia" | 4500228170 | HGM-Žilina, s.r.o., Starkova 26, Žilina, 010 01, SK | 36390119 | 1,358,00 | |
| 01.12.2023 | 2223013752 | Servisná prehliadka | 4500229123 | ENERKOM, s.r.o., Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK | 45614865 | 790,00 | |
| 01.12.2023 | 2223013753 | Náhradný diel | 4500229509 | SIMAP GROUP, a.s., Bratislavská 54/129, Trenčín, 911 05, SK | 51185164 | 847,20 | |
| 01.12.2023 | 2223013754 | Spojovací,spotr. materiál | 4500229605 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 69,83 | |
| 01.12.2023 | 2223013755 | Servis | 4500229673 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 159,79 | |
| 01.12.2023 | 2223013756 | elektronický výber mýta 11/23 | ZML/1241/2010 | 4500230450 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,587,896,54 |