Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 2223013768 | vešiaková stena | ZM/2022/0173 | 4500227706 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 112,20 |
| 01.12.2023 | 2223013769 | servis BL055HP | 4500227099 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 529,46 | |
| 01.12.2023 | 2223013770 | servis BL023YF | 4500229092 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 872,30 | |
| 01.12.2023 | 2223013771 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500229152 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 394,75 |
| 01.12.2023 | 2223013772 | činnosť BOZP, BT, TPO 11/23 | 4500229432 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 01.12.2023 | 2223013773 | technik PO, BOZP 12/23 | ZML/223/2010 | 4500226613 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 01.12.2023 | 2223013776 | podpora dochádzk. prístupového syst. 11/23 | ZM/2015/0330 | 4500214394 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 01.12.2023 | 2223013777 | Elektronický stravný lístok 12/23 | ZM/2022/0511 | 4500214965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 37,695,12 |
| 01.12.2023 | 2223013778 | pneuservis vozidiel | ET/2023/0014 | 4500227639 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 557,00 |
| 01.12.2023 | 2223013779 | STK BL036KZ | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 69,00 |