Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 2223013662 | aktualizácia užívateľov 11/24 | 4500228506 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 570,00 | |
| 30.11.2023 | 2223013663 | odvoz, odstránenie ŽVP 11/23 | 4500228510 | VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, 011 76, SK | 31587666 | 41,67 | |
| 30.11.2023 | 2223013664 | ND na vozidlo | 4500229627 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 280,35 | |
| 30.11.2023 | 2223013665 | revízie vozíkov s radarom | ZM/2022/0333 | 4500227835 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 540,00 |
| 30.11.2023 | 2223013666 | Kontrola verejného osvetlenia | 4500228582 | FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o., Ligurčeková 12988/21, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 47837519 | 997,50 | |
| 30.11.2023 | 2223013667 | Pneumatiky | 4500229064 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 283,00 | |
| 30.11.2023 | 2223013669 | Oprava plynového kotla | 4500228932 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 571,00 | |
| 30.11.2023 | 2223013671 | kontrola EPS 11/23 | 4500213386 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 30.11.2023 | 2223013672 | Komunikačné školenie | ZM/2022/0169 | 4500227491 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 700,00 |
| 30.11.2023 | 2223013673 | Dodávka a montáž obehového čerpadla, inštalovaného na HP Brodské | 4500228903 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 335,00 |